| 20241469 |
Elektrická energia 09/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-741,69 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241454 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241480 |
Zrážková voda z ciest 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 075,90 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241479 |
Zrážková voda z ciest 09/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 383,25 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241464 |
Zrážková voda z ciest 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 109,92 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241475 |
Nájom trafostanice 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241490 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
896,72 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241488 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
594,13 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241487 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
47,69 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241486 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 211,62 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241506 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-55 579,25 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241472 |
Support ORIS, CS ORIS 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241431 |
Pneuservisné služby TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
12,00 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241447 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 49,26 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
4 500,19 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241489 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 625,00 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241416 |
Oprava elektrického napájania studničnej vodárne - elektromontážne práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
756,00 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241507 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 522,80 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241505 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 057,75 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241504 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 057,44 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241433 |
Zrážková voda z ciest Skalica 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
