| 255/2024 |
diely na kosačku ORSI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
265,00 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 256/2024 |
ročný poplatok za správu dochádzkového systému RON |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
960,00 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 257/2024 |
rezný kotúč, brúsny lamelový kotúč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
140,00 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 258/2024 |
školenie RON portálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
237,60 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240678 |
Vodné 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240677 |
Vodné 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240689 |
Spracovanie návrhu vyobrazenia informačných dopravných značiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
2 835,00 € |
30.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240755 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
506,62 € |
30.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240731 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
14 867,90 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240821 |
Služby pneuservisu TT090BV, doplnenie klimatizácie TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
110,40 € |
30.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 239/2024 |
účastnícky poplatok- VIII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
225,00 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 238/2024 |
náhradné diely na vozidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
96,00 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 240/2024 |
autochémia a príslušenstvo k vozidlám |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
283,00 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 241/2024 |
osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
engelbert strauss SK s.r.o. |
52463885 |
|
215,00 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240671 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241/2024 |
osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
engelbert strauss SK s.r.o. |
52463885 |
|
215,00 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240673 |
Výpočtová technika (HP Pro Book 450 G10, HP E24u G5) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 289,60 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240674 |
Výpočtová technika (HP ProOne 440 G9) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
18 000,00 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240668 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240675 |
Náhradné diely na krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 143,00 € |
28.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
