| 20231981 |
PHM 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 537,39 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231966 |
PHM 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 497,49 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231964 |
PHM 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 124,35 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 65/2024 |
dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
Iné |
5 000,00 € |
03.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240002 |
Vodné 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240001 |
Vodné 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231972 |
Technická a emisná kontrola TT224IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3/2024 |
poradenské služby vo verejnom obstarávaní na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
10 080,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240006 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2024-15.03.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
25,99 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240005 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2024-15.03.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,37 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240004 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2024-15.03.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
57,82 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231957 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231956 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231991 |
Mýtne poplatky 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
28,48 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231990 |
Mýtne poplatky 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
49,50 € |
01.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231971 |
Telekom fleet GPS 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231970 |
Mobilné siete 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
857,54 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231969 |
Pevné siete 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,78 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231968 |
Pevné siete + internet 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 043,24 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231967 |
Pevné siete + internet 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
