| 20240009 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
128,70 € |
09.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240173 |
Zrážky Hlohovec 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 576,34 € |
09.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5/2024 |
zneškodnenie odpadu - stredisko Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
1 500,00 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 6/2024 |
zneškodnenie odpadu - stredisko Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
2 500,00 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 7/2024 |
zneškodnenie odpadu - stredisko Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
1 800,00 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240008 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
198,90 € |
08.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232011 |
Emisná kontrola TTX119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232010 |
Technická kontrola TTX119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240015 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231963 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
634,08 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231962 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
127,32 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231984 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231999 |
Spotreba tepla 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 078,02 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232008 |
Support ORIS, CS ORIS 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231979 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 05/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,86 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231978 |
Zrážková voda z ciest 05/2023 - 12/2023 Smrdáky - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 561,94 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231977 |
Zrážková voda z ciest 05/2023 - 12/2023 Senica - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9 323,93 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231975 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
649,40 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231989 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 825,60 € |
04.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231976 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,86 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
