| 20241870 |
Zber uhynutej/zrazenej zveri |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
393,60 € |
28.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241717 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241710 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 166,19 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241798 |
Náhradné diely TT889DL (žiarovka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
13,74 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241727 |
Betónová zmes 3,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
658,74 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241728 |
Zvislé dopravné značenie (snehové koly 800 ks) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
1 080,00 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241758 |
Pneuservisné služby TT134HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
78,43 € |
27.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241721 |
III/1337, prieťah obcou Zavar - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
333 825,11 € |
27.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241737 |
Preglejka 15 mm BREZA potrebná na opravu podlahy prívesného vozíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
460,00 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241715 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
55,13 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241775 |
Nájom trafostanice 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 515/2024 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 895,00 € |
25.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 516/2024 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 813,20 € |
25.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 514/2024 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
484,00 € |
25.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 518/2024 |
oprava tlačiarne Canon C350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
438,00 € |
25.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 519/2024 |
výroba a nalepenie matnej fólie s logom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
162,00 € |
25.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 92/2024/SÚCTt |
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
BIOTIT s.r.o. |
52268811 |
|
0,00 € |
25.11.2024 |
|
31.03.2025 |
28.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20241707 |
,Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241706 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241705 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
