| 20241448 |
Pevné siete + internet 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,70 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241444 |
Pevné siete + internet 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 151,88 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241443 |
Spotreba tepla 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 152,78 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241415 |
Vodné 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241414 |
Vodné 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241427 |
Elektrická energia 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241426 |
Elektrická energia 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241474 |
Technická kontrola TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
30,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241477 |
Účastnícky poplatok (Dni slovenských cestárov 2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
450,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241419 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 285,50 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241424 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,40 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241420 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
158,40 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241418 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
115,20 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241417 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 07/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 988,26 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241434 |
Vodné, stočné 09/2024 - 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,00 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241425 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
01.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241437 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik ,zvodidlový smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
R - GROUP s.r.o. |
45307814 |
|
6 043,80 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241422 |
Asfaltová emulzia 0,65 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
535,08 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241429 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
13,08 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241428 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 228,54 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
