| 15/2024 |
studená obaľovaná zmes vo vreciach |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 755,90 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 51/2024 |
batéria pre ohrievač Hakl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
40,00 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 52/2024 |
sedátko WC s kov.úchytmi |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
100,00 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231997 |
Zemný plyn 01/2023 - 12/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-717,38 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240014 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240013 |
Vodné 10/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240012 |
Vodné, stočné 10/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/SÚCTt |
Zmluva na výkon činností geodetického monitoringu |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
26 880,00 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 1/2024 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
368,00 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20232007 |
Poštové služby 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
213,10 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240010 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
69,30 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231998 |
Zemný plyn 01/2023 - 12/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 774,56 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232002 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
705,00 € |
10.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240017 |
Autobatérie Exide Premium 77Ah - Kramer TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
56,81 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240028 |
Dátový prenos z cestných meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 008,00 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/SÚCTt |
Zmluva na výkon činností geodetického monitoringu |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
13 824,00 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2024/SÚCTt |
Zmluva o nájme časti pozemku č. 6/2023/SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Petrova Ves |
00309770 |
|
325,50 € |
09.01.2024 |
|
09.01.2034 |
09.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 4/2024 |
prenos dát z meteostaníc na obdobie roka 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 008,00 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 2/2024 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 341,16 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20232009 |
Elektrina 10/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 072,33 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
