Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240035 Dielenské náradie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Berner s.r.o. 36647527 1 322,87 € 16.01.2024 19.02.2024 Faktúra
20240034 Dielenské náradie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Berner s.r.o. 36647527 132,86 € 16.01.2024 19.02.2024 Faktúra
8/2024 dielenské náradie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Berner s.r.o. 36647527 133,00 € 15.01.2024 15.01.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
9/2024 filtre na vozidlá Mercedes Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEOD, s. r. o. 44814305 957,00 € 15.01.2024 15.01.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
10/2024 dielenské náradie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Berner s.r.o. 36647527 1 323,00 € 15.01.2024 15.01.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
11/2024 solankové čerpadlo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KOBIT - SK, s.r.o. 31641440 1 075,00 € 15.01.2024 15.01.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
18/2024 školenie iSPIN Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Asseco Solutions, a.s. 00602311 68,00 € 15.01.2024 15.01.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
21/2024 Plyn do zásobníka Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Flaga spol. s r. o. 34116940 4 319,00 € 15.01.2024 16.01.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20232031 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 899,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
20240018 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 109,08 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
20240016 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 19,88 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
20232017 Zemný plyn 01/2023 - 12/2023 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 701,35 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
20240033 Posypová soľ 453,28 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LAPERR spol. s r.o. 31572316 89 695,04 € 15.01.2024 19.02.2024 Faktúra
20232033 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 292,80 € 14.01.2024 09.02.2024 Faktúra
20232032 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 513,60 € 14.01.2024 09.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 4/2024/SÚCTt Zmluva o výpožičke Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Obec Veľký Grob 00306291 0,00 € 12.01.2024 12.01.2031 12.01.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 5/2024/SÚCTt Zmluva o zverení do správy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Trnavský samosprávny kraj 37836901 479,18 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20240020 Vodoinštalačný materiál (sedátko WC Easy) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 88,56 € 12.01.2024 18.01.2024 Faktúra
20240019 Vodoinštalačný materiál (batéria pre ohrievače HAKL) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 36,34 € 12.01.2024 18.01.2024 Faktúra
20240027 Odvoz a zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 86,11 € 12.01.2024 31.01.2024 Faktúra