| 20240023 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240029 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 341,16 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240036 |
Studená asfaltová zmes 4,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 192,32 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240032 |
Studená asfaltová zmes 3,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 073,09 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240040 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
472,21 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/2024 |
Sada nástenných dopravných značiek A1 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
Iné |
107,00 € |
17.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 16/2024 |
Spotrebný materiál a náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
204,00 € |
17.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 14/2024 |
DANUCEM Multicem a DEK DenBit |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 151,00 € |
17.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240022 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,69 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240025 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240030 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 400,78 € |
17.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240026 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 066,61 € |
17.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240024 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 035,36 € |
17.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 005,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 12/2024 |
Solankové spojky + hadice k čerpadlu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
143,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20/2024 |
Sada na meranie tlaku oleja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
100,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 29/2024 |
webinár "Ročné zúčtovanie dane 2023" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
90,00 € |
16.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2024/SÚCTt |
Zmluva o výpožičke |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Letisko Piešťany, a.s. |
36266906 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240031 |
Poplatok za online školenie "Vemácke jednohubky - ročné zúčtovanie dane 2023" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
90,00 € |
16.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240037 |
Čerpadlo na prečerpávanie solanky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 072,66 € |
16.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
