| 20240052 |
Cement 25 kg 20 bal., Penetrák 9 kg 50 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 150,34 € |
27.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 40/2024 |
dutý spojkový hriadeľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
124,00 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 41/2024 |
uloženie motora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA |
11702273 |
|
178,00 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240053 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
610,96 € |
26.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/SÚCTt |
Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov ložísk a mostných záverov mostného objektu M6702 v Hlohovci v období 2024 - 2027 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
INSET s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
|
|
91 686,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/2024 |
Technické a emisné kontroly vozidiel kategórie N3,N3G,N2,N1,T a O2 v zmysle zákona 106/2018 Z.z. na rok 2024 ( Trnava, Buková, Sereď) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
1 200,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 35/2024 |
Technické a emisné kontroly na rok 2024 (Piešťany) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
400,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 37/2024 |
Technické a emisné kontroly na motorových a prípojných vozidlách kategórie M,N,O ( pravidelné+opakované) na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
1 500,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 36/2024 |
Technické a emisné kontroly na vozidlách kategórie N3G, N3,N2,O2, M1v zmysle zákona 106/2018 Z.z. na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
1 500,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 38/2024 |
plyn do zásobníka - stredisko Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
Iné |
3 308,70 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 33/2024 |
fotoaparát/mini kamera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
679,00 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 39/2024 |
diaľničné známky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
2 220,00 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240054 |
Telekomunikačná technika (bezdrôtové telefóny Grandstream DP720 a čítačky kariet AXAGON CRE-SM4N) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
138,80 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240055 |
Fotoaparát/mini kamera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
679,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 62/2024 |
psychologické vyšetrenie vodiča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAIG s.r.o. |
45914818 |
|
80,00 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240051 |
Univerzálny sypký sorbent - 9,5 kg x 105 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
1 461,60 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240042 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 467,90 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240047 |
M392 - Most cez potok Čierna Voda - vypracovanie dokumentácie a monitorovanie mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sense IoT s.r.o. |
54638208 |
|
960,00 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240044 |
Vývoz separovaného odpadu 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240049 |
Poplatok za online školenie (iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
