| 20240206 |
Elektrická energia 01/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
786,15 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240150 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240149 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240148 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240147 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240157 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 116,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240133 |
Posypová soľ 402,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
79 690,24 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240106 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240104 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240099 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240095 |
Zrážková voda z ciest Skalica 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 50/2024 |
webinár "Ročné zúčtovanie za rok 2023" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
108,00 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240056 |
Náhradné diely TT574AC (hriadel spojky, gufero) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
123,60 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240110 |
Oprava odpadu a vodovodu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
640,80 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240144 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 308,70 € |
30.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/SÚCTt |
Rámcová kúpna zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
|
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
14.03.2026 |
14.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240111 |
Nájom trafostanice 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 77/2024 |
členský príspevok SCS na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240059 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
221,60 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240185 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
