| 20241769 |
Zrážková voda z ciest 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 109,92 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241786 |
Zrážková voda z ciest 11/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 383,25 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241787 |
Zrážková voda z ciest 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 075,90 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241732 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 405,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241812 |
Elektrická energia 11/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
848,67 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241745 |
Zneškodnenie odpadu 4,86 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
588,06 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241724 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
128,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241827 |
Odborné prehliadky (revízie) elektrických zariadení, bleskozvodov a ručného náradia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
5 932,80 € |
30.11.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241726 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241741 |
Reklamné predmety (kalendáre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
3 771,60 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241729 |
Technická kontrola TT367CD, TT141CY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
102,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241731 |
Emisná kontrola TT141CY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
36,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241746 |
III/1387 Holice - Stará Gala, intravilán - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
285 959,58 € |
29.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 521/2024 |
studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 838,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 526/2024 |
FTP kábel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
162,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 527/2024 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
10 680,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241722 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
420,24 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241723 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2024 - 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241720 |
Náhradný diel TT092ER, TT851EP (vodný plastový filter) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
308,14 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241725 |
Pneuservisné služby TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
29,61 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
