| 20240117 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240116 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
418,32 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240114 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,40 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240134 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240161 |
Support ORIS, CS ORIS 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240127 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
759,60 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240126 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240135 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 304,84 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240132 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 094,10 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240131 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240128 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 069,74 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240141 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 060,00 € |
03.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46/2024 |
hadica na dofúkanie nákladných vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
48,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 49/2024 |
profily, pásovina |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
590,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 48/2024 |
betón a penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
535,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 47/2024 |
technický benzín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
270,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240197 |
Storno faktúry č. 20240182 - Vyslobodenie vozidla TT520IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
-348,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240196 |
Storno faktúry č. 20240184 - Vyslobodenie vozidla TT539IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
-561,60 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240195 |
Storno faktúry č. 20240183 - Vyslobodenie vozidla TT182ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
-216,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240184 |
Vyslobodenie vozidla TT539IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
561,60 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
