| 20240259 |
Telekom fleet GPS 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240257 |
Pevné siete 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,80 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240255 |
Pevné siete + internet 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 980,67 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240252 |
Pevné siete + internet 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240248 |
Spotreba tepla 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 693,27 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240238 |
Zemný plyn 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 987,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240243 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 510,40 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240275 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 000,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240235 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
102,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240234 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
108,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240233 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240236 |
Vodné, stočné 02/2024 - 03/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240431 |
Licencia GstarCAD, SLM abonentná služba aktualizácií a technickej podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GS SOFT Slovakia s.r.o. |
36698431 |
|
396,00 € |
01.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/2024 |
licencia GstarCAD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GS SOFT Slovakia s.r.o. |
36698431 |
|
396,00 € |
01.03.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 91/2024 |
majler T815 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
250,00 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240289 |
Elektrická energia 02/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-226,65 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240245 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 699,20 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240262 |
Zrážková voda z ciest 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 972,92 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240274 |
Služby pneuservisu TTZ284 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
24,60 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240277 |
Zneškodnenie odpadu 0,34 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
41,14 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
