| 11/2024 |
solankové čerpadlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 075,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 18/2024 |
školenie iSPIN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
68,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 21/2024 |
Plyn do zásobníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
4 319,00 € |
15.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20232031 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
899,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240018 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,08 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240016 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232017 |
Zemný plyn 01/2023 - 12/2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 701,35 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240033 |
Posypová soľ 453,28 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
89 695,04 € |
15.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232033 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
292,80 € |
14.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232032 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
513,60 € |
14.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/SÚCTt |
Zmluva o výpožičke |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Veľký Grob |
00306291 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
12.01.2031 |
12.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2024/SÚCTt |
Zmluva o zverení do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
479,18 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240020 |
Vodoinštalačný materiál (sedátko WC Easy) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
88,56 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240019 |
Vodoinštalačný materiál (batéria pre ohrievače HAKL) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
36,34 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240027 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
12.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
studená obaľovaná zmes vo vreciach |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 755,90 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 51/2024 |
batéria pre ohrievač Hakl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
40,00 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 52/2024 |
sedátko WC s kov.úchytmi |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
100,00 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231997 |
Zemný plyn 01/2023 - 12/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-717,38 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240014 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
