| 20241467 |
Zemný plyn 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 342,21 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241461 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
04.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241476 |
Dispečingový mapový portál 4.Q/2024 (Produktová, servisná a technická podpora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
7 860,00 € |
04.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241468 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
-11,30 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241465 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
-10,34 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241463 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
574,40 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241462 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
-1,84 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241459 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 806,33 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241458 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 330,24 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241457 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 919,06 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241456 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
-9,02 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241442 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
126,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241441 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
118,80 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241452 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241440 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
637,44 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241455 |
Interiérové vybavenie (stolička a jedálenský stôl) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
221,00 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241492 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241446 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 833,80 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241445 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 78/2024/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
6 061,15 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
