| 20241807 |
Mýtne poplatky 11/2024 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
23,69 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241806 |
Mýtne poplatky 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
52,97 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241742 |
Vodné, stočné 11/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241734 |
Elektrická energia 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 334,91 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241735 |
Elektrická energia 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
282,13 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241747 |
Pevné siete + internet 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 116,99 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241751 |
Pevné siete + internet 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,70 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241752 |
Pevné siete 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241753 |
Telekom fleet GPS 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241757 |
Mobilné služby 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 055,84 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241828 |
Zmluvná pokuta za poškodenie príslušenstva k Palubnej jednotke |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
16,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241778 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,56 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241825 |
Support ORIS, CS ORIS 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241762 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241763 |
Zrážková voda z ciest Skalica 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241792 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 211,62 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241793 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
896,72 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241794 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
47,69 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241795 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
594,13 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241783 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 192,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
