| 20240777 |
Autochémia a príslušenstvo k vozidlám |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
283,00 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240793 |
Technická kontrola TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240792 |
Emisná kontrola TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240759 |
Betónová zmes 2,250 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
165,52 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240696 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
36,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240695 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
86,40 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240694 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
172,80 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240718 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 370,78 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240717 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 832,50 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240704 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
651,31 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240701 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 122,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240700 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240699 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240697 |
Drvené kamenivo 24,84 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 144,63 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240693 |
Drvené kamenivo 33,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 406,77 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240766 |
Mýtne poplatky 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
23,86 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240714 |
Pevné siete 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240713 |
Pevné siete + internet 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240712 |
Mobilné služby 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
913,80 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240711 |
Telekom fleet GPS 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
