| 20240115 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 461,90 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240119 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 515,30 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240198 |
Vyslobodenie vozidla TT520IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
348,00 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240200 |
Vyslobodenie vozidla TT539IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
561,60 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240199 |
Vyslobodenie vozidla TT182ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
216,00 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240156 |
Mýtne poplatky 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
50,02 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240155 |
Mýtne poplatky 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
11,04 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240154 |
Mýtne poplatky 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
10,94 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240112 |
Spotreba tepla 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 296,28 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240108 |
Vodné 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240107 |
Vodné 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240101 |
Zemný plyn 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 607,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240129 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
30,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240125 |
Pevné siete 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,70 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240124 |
Pevné siete + internet 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 010,71 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240123 |
Telekom fleet GPS 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240122 |
Pevné siete + internet 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240121 |
Mobilné služby 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
880,61 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240130 |
Zrážková voda z ciest za rok 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
8 021,94 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240208 |
Elektrická energia 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
