| 20240381 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
131,04 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240378 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
340,20 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240400 |
Vodné 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240399 |
Vodné 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240412 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
85,40 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240402 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/2024 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 158,64 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 161/2024 |
vysokotlaké čistiace zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KA-BE s.r.o. |
50401815 |
|
11 990,40 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 20/2024/SÚCTt |
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
|
212,40 € |
03.04.2024 |
|
06.05.2028 |
12.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240382 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 086,25 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240395 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
322,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240398 |
Zemný plyn 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 665,20 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240379 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 970,50 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240385 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 02/2024 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 325,51 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240428 |
Plnenie a dezinfekcia klimatizácie TT385II |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
93,98 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240394 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 088,27 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240393 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 466,19 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240391 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 237,31 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240389 |
PHM 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
715,81 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240383 |
Prekládka plynového potrubia v garáži pre nákladné autá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stanislav Krajčír |
41946201 |
|
330,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
