| 20240432 |
Zrážky Hlohovec 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240434 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
532,69 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241673 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
841,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/2024 |
zaslanie dochádzkového terminálu na opravu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
20,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240449 |
Zaslanie balíka do 5kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,63 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240458 |
Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice (projekty elektro v stupni PPSK a RP) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
900,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240430 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Mimoriadna prehliadka, dokumentácia monitorovania a výkon dlhodobého monitoringu mosta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
1 380,00 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240416 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
5 982,00 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240414 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240415 |
M433 za mestom Holíč - dočasné premostenie mosta počas uzávierky (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
06.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/2024 |
spracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
250,00 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240410 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2023 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-390,23 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240413 |
Oprava tlačového zariadenia Kyocera TASKalfa 2553ci/RFM9406488 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
742,73 € |
05.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240407 |
M433 za mestom Holíč - dočasné premostenie mosta počas uzávierky (Vyjadrenie k existencii sietí) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240445 |
Dispečingový mapový portál 2.Q/2024 (Produktová, servisná a technická podpora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
7 860,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
6,40 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
04.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 142/2024 |
licencia ESET |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
172,75 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 144/2024 |
vyjadrenie k stavebnému konaniu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 145/2024 |
osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
265,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240387 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
