| 494/2024 |
chladič, operná lamela a pružina lamely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
403,70 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 489/2024 |
externá DVD napaľovačka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
54,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241664 |
Kanalizačný poklop |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA - SHOPPING s.r.o. |
50571745 |
|
-84,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 502/2024 |
Baumit Fixbeton 25 kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
89,50 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 497/2024 |
ročný servis kotlov a plynových spotrebičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
3 470,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241643 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241638 |
Prenájom náhradného zdroja elektrickej energie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Big ONE, s.r.o. |
36682136 |
|
380,53 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241650 |
Zrážky Hlohovec 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 21 (Zmluva č. 79/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
Iné |
0,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 22 (Zmluva č. 77/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
0,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 483/2024 |
kamenivo frakcia 0/63 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
281,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241617 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
122,76 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241614 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
131,04 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241625 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
596,88 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241647 |
Zemný plyn 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
9 657,52 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241609 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
100,27 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241629 |
Preprava vozidla TT528BV zo strediska Senica na stredisko Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mebachel s.r.o. |
36271756 |
|
385,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241612 |
Náhradné diely 00-56 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
237,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241611 |
Náhradný diel 00-41 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
225,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241631 |
Telekomunikačná technika (mobilné telefóny - DooGee 10Pro a Google PIXEL 7a) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
576,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
