| 20241970 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
152 260,51 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241974 |
Support ORIS, CS ORIS 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241938 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 10/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 988,26 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241977 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 445,31 € |
31.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241978 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 057,44 € |
31.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241976 |
Dátový prenos z cestných meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 008,00 € |
31.12.2024 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241940 |
Prenájom dočasného dopravného značenie - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
4 389,60 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241966 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241967 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241968 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241969 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241964 |
Zrážky, vodné a stočné 10/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 187,82 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241947 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Psychologické vyšetrenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
432,00 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241945 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
6 773,16 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241946 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
475,80 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241948 |
Zrážková voda z ciest 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 246,91 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241956 |
Zrážková voda z ciest 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 211,75 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241959 |
Zrážková voda z ciest 12/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 429,36 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241962 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
4,32 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241957 |
Elektrická energia 12/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 091,63 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
