| 20230439 |
PHM 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 464,85 € |
04.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230435 |
PHM 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 113,09 € |
04.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230429 |
PHM 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 142,61 € |
04.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/2023 |
korková nástenka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
155,00 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 149/2023 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
2 200,00 € |
03.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230444 |
Oleje na mazanie reťazí, olej do benzínu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
380,00 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230449 |
Spotreba tepla 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 595,84 € |
03.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230494 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
03.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230423 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
470,00 € |
03.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230419 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
03.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230418 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
114,00 € |
03.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230416 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
12,00 € |
03.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230417 |
Stočné 04/2022 - 04/2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
02.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230440 |
Mobilné služby 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
894,24 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230438 |
Telekom fleet GPS 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230437 |
Pevné siete 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,66 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230428 |
Pevné siete + internet 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 691,54 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230420 |
Zemný plyn 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 150,00 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230412 |
Zemný plyn 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230411 |
Zemný plyn 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
