| 20230476 |
Hutný materiál potrebný na osadenie zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
2 188,14 € |
13.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230513 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
492,90 € |
13.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230464 |
Poštové služby 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
259,30 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230505 |
Spotreba tepla 2022 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
-2 565,56 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230458 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
12.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230471 |
Zastavovací svietiaci terč červená/zelená |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
|
184,18 € |
12.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230492 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230512 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230506 |
Nájom trafostanice 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230493 |
Zrážky Hlohovec 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 469,18 € |
11.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230507 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
99,17 € |
11.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230452 |
Oprava vodoinštalačnej sanity a plynových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Albert - INŠTALATÉRSKE PRÁCE |
40676633 |
|
530,00 € |
11.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 32/2021/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Dobrovoľná civilná ochrana |
51444054 |
|
139,07 € |
09.04.2023 |
19.05.2023 |
|
02.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20230495 |
Psychologické vyšetrenie vodiča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
80,00 € |
08.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230448 |
Zrážková voda z ciest 03/2023 - 04/2023 Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
691,36 € |
07.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230454 |
Akumulátor TTZ218 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
165,00 € |
06.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230529 |
Studená asfaltová zmes 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
298,04 € |
06.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/2023 |
čerpadlo hydrauliky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
150,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230436 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
58,56 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230431 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
