| 169/2023 |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
25,00 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 171/2023 |
betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
232,00 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 173/2023 |
čistiace handry a lopata |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
295,00 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 176/2023 |
vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
210,00 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 172/2023 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 625,00 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230542 |
Hydrologické údaje (Gidra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
20.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230522 |
Elektrina 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
20.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230521 |
Elektrina 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
20.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230560 |
Oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
|
399,12 € |
20.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230526 |
Monitor LCD a parkovacia kamera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TVsat Multimedia s.r.o. |
48247081 |
|
162,10 € |
19.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230518 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,88 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230545 |
Revízie komínov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Murko - KOMINS |
11979763 |
|
605,00 € |
19.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230519 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,88 € |
19.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230534 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek |
52577384 |
|
2 274,50 € |
19.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230531 |
Poplatok za online konferenciu „Ohlasovanie drobných stavieb, kataster, EIA, ZEK - nové povinnosti, lehoty a príklady z praxe“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
130,80 € |
18.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230520 |
PHM 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 200,21 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230517 |
PHM 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 250,58 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230515 |
PHM 4/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 867,78 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230498 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230501 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
