| 20230575 |
Materiál potrebný na opravu zvodidiel (stĺpik, spojka, podložka, skrutka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
1 943,23 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230553 |
Olej do motorových píl Stihl-Q8 City |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
117,12 € |
26.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230541 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
280,20 € |
26.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/2023 |
príslušenstvo pre akumulátorové náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
980,00 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 186/2023 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
280,20 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 187/2023 |
prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
2 475,00 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230533 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230556 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
25.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 9/2016/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Trnávka |
00305774 |
|
0,00 € |
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20230527 |
Cement 0,375 t - betón 1,00 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
231,35 € |
25.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230633 |
Interiérové vybavenie (skriňa kombi, skriňa spisová, stolička) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 329,20 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230538 |
Neoprávnene vypustené množstvo vôd do verejnej kanalizácie Senica, Železničná ulica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 327,34 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230537 |
Neoprávnene vypustené množstvo vôd do verejnej kanalizácie II/426 - III/1120 02/2023 - 03/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 344,49 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 178/2023 |
olej do motorových píl pre oblasť DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
118,00 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 181/2023 |
plastová krytka na matice a skrutky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVIAN, s.r.o. |
36751634 |
|
13,00 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 183/2023 |
kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 350,00 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 184/2023 |
tieniace žalúzie a sieťky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
320,00 € |
24.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230543 |
Vodoinštalačný materiál (vypúšťací ventil) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
30,60 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 188/2023 |
náhradný vypúšťací ventil |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
31,00 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230572 |
Náhradné diely TT923BV (brzdový bubon) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Ormandík Autosúčiastky |
34647929 |
|
648,00 € |
24.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
