| 20230599 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230597 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230596 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230595 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230594 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230593 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230592 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230591 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230590 |
Nájom strojových zariadení 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230589 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230616 |
III/1265 - prepojovacia - Rekonštrukcia vybraných úsekov ciest na území TTSK - 2. časť + dodatok č. 42 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
1 154 047,38 € |
28.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 177/2023 |
miešačka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
380,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 189/2023 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
690,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2023/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52 646,40 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20230555 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230639 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
384,00 € |
27.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230565 |
Betón 25 kg - 80 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
314,93 € |
27.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230539 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230540 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
822,24 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230548 |
Čistenie klimatizačných jednotiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
1 908,00 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
