| 20230609 |
Zrážková voda z ciest 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 896,20 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230608 |
Zrážková voda z ciest 04/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 322,30 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230607 |
Stočné 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
261,84 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230606 |
Zrážková voda z ciest 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 875,50 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230643 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t - papier, plasty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
8,28 € |
30.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230635 |
Elektrina 04/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-3 954,03 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230638 |
Technická a emisná kontrola TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230627 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
621,56 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230626 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,14 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230625 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 954,38 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230624 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
829,92 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230554 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 595,40 € |
29.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230634 |
Palety - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-42,24 € |
29.04.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230549 |
Sprchový set |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
37,85 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230614 |
III/1282 Kompletné čistenie čerpacej šachty, diagnostika čerpadiel pod železničným mostom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
3 126,00 € |
28.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230611 |
Služby pneuservisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
289,60 € |
28.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230550 |
Pneuservisné služby TT279GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
39,31 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230641 |
Akumulátorové náradie - príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
977,28 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230601 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230600 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
