| 20230577 |
Vývoz separovaného odpadu 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230617 |
Spotreba tepla 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 389,13 € |
03.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230598 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 179,84 € |
03.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230612 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
688,50 € |
03.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230587 |
PHM 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 380,98 € |
03.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230584 |
PHM 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 740,09 € |
03.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230578 |
PHM 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 537,96 € |
03.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230702 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
03.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2023/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
117 136,64 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2023/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
131 737,15 € |
02.05.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 191/2023 |
vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
1 000,00 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 192/2023 |
vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
2 000,00 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 195/2023 |
softvér Envita - servisný ročný poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
212,40 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230567 |
Maliarske potreby (farba, riedidlo, tužidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
2 454,60 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 204/2023 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
516,00 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 209/2023 |
Poplatok za registráciu na kongrese |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CZECH-IN s.r.o. |
48582387 |
|
3 000,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230604 |
Servisná podpora 05/2023 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
212,40 € |
02.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230661 |
Materiál na osadenie zábradlia (zátky na kotvy) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVIAN, s.r.o. |
36751634 |
|
12,80 € |
02.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230569 |
Stavebná miešačka IRBAL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
380,00 € |
02.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230662 |
Poplatok za kongres „27th Word Road Congress, Prague“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CZECH-IN s.r.o. |
48582387 |
|
3 000,00 € |
02.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
