| 20230619 |
Vodné 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230618 |
Vodné 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230622 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.05.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230621 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.05.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230620 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.05.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230615 |
Zrážková voda z ciest 05/2022 - 05/2023 Senica - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
13 316,38 € |
07.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230613 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2022 - 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
998,14 € |
07.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230605 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230610 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2023 - 5/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2023/SÚCTt |
Nájomná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |
46313834 |
|
2 165,63 € |
04.05.2023 |
|
03.05.2028 |
04.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20230602 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230586 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
511,20 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230585 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
234,00 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230579 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
90,00 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230603 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
516,00 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230632 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230636 |
Studená asfaltová zmes 2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
596,09 € |
04.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230588 |
Náhradný diel T035AD (čerpadlo zubové) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
148,00 € |
04.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230576 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230573 |
Tlač rollup stojanov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
189,60 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
