| 194/2023 |
upgrade wmware sphere 8 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
800,00 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230645 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230667 |
Nájom trafostanice 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230656 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
99,17 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230648 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
450,50 € |
11.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230660 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
29 217,60 € |
11.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230637 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2023 - 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/2023 |
teplá obaľovaná asfaltová zmes - oblasť Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
31 290,24 € |
10.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 199/2023 |
teplá obaľovaná asfaltová zmes - oblasť Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
9 908,64 € |
10.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230642 |
Poštové služby 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
174,10 € |
10.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230647 |
Oprava mobilného telefónu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADART COMPUTER s.r.o. |
25074547 |
|
70,99 € |
10.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230675 |
Autobatéria TT370AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
144,44 € |
10.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230653 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
975,60 € |
10.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230652 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
10.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2023/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
281 071,05 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 179/2023 |
kôš bahenný |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
3 336,00 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 196/2023 |
mosadzná raznica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO |
37763423 |
|
88,80 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 182/2023 |
príslušenstvo na opravu a montáž zvodidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
1 125,00 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 193/2023 |
seminár "Enviromentalista komplexne" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
230,00 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230640 |
Zrážky Hlohovec 04/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 421,78 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
