| 20230700 |
Náhradné diely TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
249,60 € |
24.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230692 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
24.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230704 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
623,40 € |
24.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 225/2023 |
Online seminár "Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby podľa nových pokynov účtovania od roku 2023" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
23.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230691 |
Poplatok za školenie „Environmentalista komplexne“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
228,00 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230688 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230687 |
Nájom strojových zariadení 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230686 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230685 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230684 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230683 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230682 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230681 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230680 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230679 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230678 |
Nájom dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230677 |
Nájomné dopravných prostriedkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 207/2023 |
Závesné váhy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JADO Trade s. r. o. |
47172983 |
|
433,00 € |
22.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230672 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
250,44 € |
22.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231169 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
22.05.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
