| 20230740 |
Elektrina 05/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-5 352,63 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230711 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
187,61 € |
31.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230715 |
Mosadzná raznica na označenie smerových stĺpikov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO |
37763423 |
|
88,80 € |
31.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230746 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
532,80 € |
31.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230710 |
Drvené kamenivo 23,28 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 069,94 € |
31.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230864 |
Zneškodnenie odpadu 3,62 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
438,02 € |
31.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230748 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
258,60 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230707 |
M999 na ceste II/561 Most cez Čiernu Vodu v Kráľovom Brode v obci Kráľov Brod - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
7 056,00 € |
30.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230706 |
Zrážková voda z ciest II/426 03/2023 - 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 000,88 € |
30.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230705 |
Kamenivo drvené 24,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 026,31 € |
30.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230703 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
30.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230725 |
Poplatok za ubytovanie „Workshop pre správcov cestných komunikácií“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
496,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230696 |
Balík služieb na portáli profesia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
298,80 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230744 |
Služby pneuservisu TT358GL, TT381GL, TT388GL, TT776GR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
240,00 € |
29.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/2023 |
Betónová zmes na rok 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
5 000,00 € |
26.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230716 |
Závesné váhy na váženie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JADO Trade s. r. o. |
47172983 |
|
433,00 € |
26.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230701 |
Náhradné diely TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
163,66 € |
26.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 238/2023 |
mesačný poplatok za mobilné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
900,00 € |
26.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230804 |
Aktualizácia virtualizačnej platformy vmware sphere 8 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
678,00 € |
26.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230698 |
Technická kontrola TT923BV opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
36,00 € |
26.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
