| 20230730 |
Nabíjačka akumulátorov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROMERTECH s. r. o. |
51837854 |
|
61,10 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230771 |
Mýtne poplatky 05/2023 TT036IM, TT191IN, TT337IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,31 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230767 |
Mýtne poplatky 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,55 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230739 |
Mobilné služby 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
841,60 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230738 |
Pevné siete + internet 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 859,21 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230737 |
Pevné siete 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230736 |
Telekom fleet GPS 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230745 |
Spotreba tepla 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 923,59 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230723 |
Zemný plyn 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 161,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230722 |
Zemný plyn 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230721 |
Zemný plyn 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 472,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230808 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
01.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230720 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 859,50 € |
01.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230719 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
108,00 € |
01.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230718 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
6,00 € |
01.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230717 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
36,00 € |
01.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230724 |
Vodné , stočné 06/2022 - 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,60 € |
01.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230851 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t - papier, plasty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
9,36 € |
01.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 215/2023 |
profil, rúra, plech |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
7 100,00 € |
31.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 231/2023 |
rúra PVC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
180,00 € |
31.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
