| 242/2023 |
vrecia na odpadky - ostatný a nebezpečný odpad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARKbal |
36241610 |
|
200,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 243/2023 |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
25,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 244/2023 |
inzercia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
56,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230735 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
478,32 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230729 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230750 |
Sústružnícke práce TT350GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230749 |
Sústružnícke práce TT393AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
102,00 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230752 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
58,44 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230751 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - vypracovanie dokumentácie monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
3 360,00 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230753 |
PHM 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
16 092,94 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230747 |
PHM 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 531,84 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230743 |
Vodné 05/2023 - 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230741 |
PHM 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 114,51 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230764 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
5 580,00 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230789 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
296,58 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230762 |
Poplatok za workshop „WORKSHOP pre správcov cestných komunikácií “ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Kongres STUDIO, spol. s r. o. |
45384851 |
|
806,40 € |
02.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230734 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 621,50 € |
02.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230728 |
Drvené kamenivo 24,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 028,87 € |
02.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230727 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
02.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230726 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
02.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
