| 20230785 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230784 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230781 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230782 |
Poplatok za online školenie „Základy účtovníctva pe rok 2023 vrátane všetkých zmien“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230833 |
Hydrologické údaje (Zlatnícky potok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
09.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230821 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
5 151,62 € |
09.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230820 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
4 196,34 € |
09.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230768 |
Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
207,50 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230778 |
Materiál potrebný na údržbu vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
102,60 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230770 |
Vodné 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230769 |
Vodné 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230779 |
Poplatok za webinár „Cestovné náhrady v roku 2023 “ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230809 |
Poplatok za seminár „Seminár k modulu ORIS OE - operatívna evidencia“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
252,00 € |
08.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230773 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
08.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230772 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
08.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230755 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,56 € |
07.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230794 |
Zrážky Hlohovec 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 469,18 € |
07.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230766 |
Hutný materiál potrebný na osadenie zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
7 098,36 € |
07.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230765 |
Kancelárske potreby (kryté výplatné lístky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
200,54 € |
07.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230763 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2023 - 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
