| 280/2023 |
krátkodobé cestovné poistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
24,00 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 269/2023 |
poklop DN600 D400 BEGU beton - 5 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
1 483,00 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 284/2023 |
pokuta za správny delikt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
55,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230827 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,64 € |
19.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230824 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,40 € |
19.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230841 |
Náhradné diely na krovinorezy a motorové píly (žacie lanko, reťaz) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
216,98 € |
19.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230862 |
Sústružnícke práce TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PEMI-KOVO, s.r.o. |
50107003 |
|
110,00 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230834 |
PHM 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 864,10 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230826 |
PHM 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 490,82 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230825 |
PHM 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 626,21 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230817 |
Vývoz separovaného odpadu 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
16.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230823 |
Poplatok za online školenie „Finančná kontrola v roku 2023“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
96,00 € |
16.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230822 |
Materiál potrebný na opravu mosta (unimalta, hĺbkový penetral náter, karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
209,33 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230830 |
Náhradné nože k prídavným zariadeniam |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
2 595,94 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230816 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
15.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230810 |
Servis na hydraulické hadice TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
516,00 € |
15.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 10/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
12 000,00 € |
14.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20230814 |
Pílový pás na rezanie hutného materiálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IMTECHNIK, s.r.o. |
34119205 |
|
39,60 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230813 |
Poštové služby 05/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
143,80 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 273/2023 |
oprava klimatizácie na vozidle TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ondrej Blažo - AGROKLIMA |
40627161 |
Iné |
422,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
