| 275/2023 |
pásová píla OPTISAW S 275 NV, podstavec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
3 017,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 282/2023 |
dodávka praného drveného kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 350,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 279/2023 |
kancelárska stolička |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IKEA Bratislava |
35849436 |
|
289,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 281/2023 |
prietokomer oleja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
131,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230866 |
Poplatok za ubytovanie pri účasti na školení vozidiel MAN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rouslemot s.r.o. |
05488419 |
|
229,00 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 42/2016/SÚCTt) |
Dodatok č. 2/2023/SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési-ág Kistérség |
37985001 |
|
1 269,00 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2023/SÚCTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovenská správa ciest |
00003328 |
|
1 984,60 € |
21.06.2023 |
24.06.2023 |
12.03.2028 |
29.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20230835 |
Bahenné koše na zachytávanie nečistôt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOTVAR, výrobné družstvo |
00167461 |
|
1 652,38 € |
21.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230931 |
Poukážky Aqua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 000,00 € |
21.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230868 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
481,20 € |
21.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230840 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
21.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 283/2023 |
vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
250,00 € |
20.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230871 |
Olej motorový Shell Rimula, Engine Oil Diesel Extra |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
1 325,74 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230861 |
Olej hydraulický |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
109,92 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230839 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230838 |
Asfaltová emulzia 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 425,00 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230832 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230829 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230828 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 274/2023 |
autochémia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
270,00 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
