| 20230857 |
Vodné vyučtovanie 6/2022 - 6/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-985,30 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230856 |
Vodné vyučtovanie 6/2022 - 6/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
2 326,08 € |
23.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230863 |
Oprava vozidla TT721CE (výmena spojky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
3 779,80 € |
23.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230878 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
15 512,78 € |
23.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230854 |
Náhradné diely 00-59 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
544,00 € |
23.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230853 |
Náhradné diely 00-56 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
138,00 € |
23.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230852 |
Náhradné diely 01-46 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
189,00 € |
23.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230855 |
Drvené kamenivo 24,30 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 116,83 € |
23.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230850 |
Drvené kamenivo 23,82 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
986,15 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230849 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230848 |
Drvené kamenivo 24,28 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 171,27 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230847 |
Drvené kamenivo 48,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 040,74 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230846 |
Drvené kamenivo 23,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 096,61 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230845 |
Drvené kamenivo 23,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 065,35 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230844 |
Drvené kamenivo 71,58 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
3 040,72 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230843 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230842 |
Drvené kamenivo 23,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 061,83 € |
22.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2023/SÚCTt |
Rámcová dohoda na dodanie tovaru |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
SATES, a.s. |
31628541 |
|
62 268,00 € |
21.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2023/SÚCTt |
Rámcová dohoda na dodanie tovaru |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
259 990,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 276/2023 |
záslepka okrúhla - 100 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Posuvné brány s.r.o. |
46766367 |
|
145,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
