| 20230977 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 528,42 € |
30.06.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230976 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 493,72 € |
30.06.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230975 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-2 496,43 € |
30.06.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230974 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-6 392,51 € |
30.06.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230973 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-10 276,34 € |
30.06.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230972 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-252,84 € |
30.06.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230971 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 203,36 € |
30.06.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230970 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-13 198,37 € |
30.06.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230969 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-5 922,19 € |
30.06.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230907 |
Servisná prehliadka vozidla TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
289,10 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230867 |
M4299 na ceste II/1265 Most cez potok Vítek v obci Nižná - okres Piešťany - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
7 140,00 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230876 |
Poklop liatinový 600x600 s kľúčom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
1 482,12 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230894 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230893 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230892 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230897 |
Pečiatky, dátumovka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
277,13 € |
28.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230898 |
Pneuservisné služby TT393AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
83,45 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230875 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230874 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230873 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
