| 20230999 |
Teplá obalovaná asfaltová zmes 70,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
6 369,01 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230924 |
Betónová zmes 7,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
770,04 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230983 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby - papier 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
5,76 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230981 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,84 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230968 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
5 751,65 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230889 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230888 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230887 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230886 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230885 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230884 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230883 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230882 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230881 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230880 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230879 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230877 |
Nájom strojových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230980 |
Vodné, stočné 04-06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
20,16 € |
30.06.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230979 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-17 407,91 € |
30.06.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230978 |
Nájom dopravných prostriedkov Q2/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 542,12 € |
30.06.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
