| 293/2023 |
dodávka praného drveného kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 450,00 € |
03.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 291/2023 |
dodávka praného drveného kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 062,00 € |
03.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 306/2023 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
516,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230908 |
Píla pásová s podstavcom OPTIMUM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
3 017,00 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230930 |
Olej hydraulický |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
436,80 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230947 |
Oprava rozvodov kúrenia pre únik tlaku v systéme |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
1 567,20 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230938 |
Spotreba tepla 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 852,00 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230905 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
66,00 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230903 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
108,00 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230923 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
1 537,19 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230915 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
83,42 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230900 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,00 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230956 |
Mýtne poplatky 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
18,54 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230955 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
148,40 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230954 |
Mýtne poplatky 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
213,49 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230919 |
Mobilné služby 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
586,64 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230912 |
Pevné siete + internet 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 938,66 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230911 |
Pevné siete + internet 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
274,44 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230910 |
Telekom fleet GPS 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230909 |
Pevné siete 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
