| 20230920 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,44 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230925 |
Materiál potrebný na upevnenie zábradlia (kotva oceľová) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
593,76 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230952 |
Elektrina 04/2023 - 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
854,11 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230934 |
Servis vozidla TT721CE (výmena snímača, oleja) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
364,14 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230982 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
441,42 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230942 |
Náhradné nože do kosačiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
1 377,00 € |
06.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230935 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230933 |
Asfaltová emulzia 0,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
06.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230927 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
06.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230917 |
Stočné, vodné, zrážky 06/2023 - 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2023/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Romus SK s.r.o. |
48195707 |
|
53 160,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 297/2023 |
chladnička |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
200,00 € |
04.07.2023 |
|
|
05.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 303/2023 |
oprava ventilu vo vodovodnej šachte |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BKB - Centrum, s.r.o. |
34109480 |
|
265,00 € |
04.07.2023 |
|
|
05.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230895 |
Balík služieb na portáli profesia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
838,80 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230939 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
516,00 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230950 |
Technická kontrola TT792BI, TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230922 |
PHM 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 505,80 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230987 |
Pneuservisné služby TT335GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
71,17 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230936 |
06/2023 PHM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 383,40 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230916 |
PHM 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 375,33 € |
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
