| 20230949 |
Zrážková voda z ciest 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 896,20 € |
10.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230948 |
Zrážková voda z ciest 06/2023 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 322,30 € |
10.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230985 |
Support ORIS, CS ORIS 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230984 |
Psychologické vyšetrenie vodiča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
160,00 € |
10.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230960 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
10.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230988 |
Dispečingový mapový portál Q3/2023 (Produktová, servisná a technická podpora) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
7 860,00 € |
10.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230996 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302/2023 |
baumit betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
270,00 € |
07.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 304/2023 |
miešačka IRBAL 125 BD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
380,00 € |
07.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230953 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
07.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230941 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
07.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230940 |
Zrážková voda z ciest Skalica 06/2023 - 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2023/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
48 050,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 301/2023 |
Šaľovacie dosky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
222,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 294/2023 |
Preloženie cisternovej nadstavby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Mráz |
33033692 |
|
150,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 296/2023 |
Výmena snímača otáčok a hydr.oleja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44987359 |
|
366,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 298/2023 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
900,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 295/2023 |
Oprava šatne na stredisku Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DZ STAV s. r. o. |
55366970 |
|
600,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20230918 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
482,40 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230932 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
234,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
