| 20231023 |
Nájom trafostanice 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231022 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
13.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230990 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
93,42 € |
13.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230967 |
Poštové služby 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
160,40 € |
12.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231000 |
Zrážky Hlohovec 06/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 421,78 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230965 |
Elektrina 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
12.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230964 |
Elektrina 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
12.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004 |
Oprava klimatizácie TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ondrej Blažo - AGROKLIMA |
40627161 |
|
421,20 € |
12.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230995 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
891,04 € |
12.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230986 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
12.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231024 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
40 788,67 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230963 |
Stočné 04/2023 - 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230962 |
Stočné 04/2023 - 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230961 |
Stočné 06/2023 - 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230959 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230958 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230957 |
Asfaltová emulzia 0,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
300,00 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230966 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
11.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231027 |
Vodorovné dopravné značenie (farba žltá) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
84,00 € |
11.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230951 |
Drvené kamenivo 23,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 004,23 € |
11.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
