| 20231080 |
Autobatéria Exide 12V TT582AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
144,44 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231035 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
8 640,00 € |
20.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231015 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
20.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 311/2023 |
Rameno závory (7500mmx75mm) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROMUS SK s.r.o. |
48195707 |
|
576,00 € |
19.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 312/2023 |
Výkon hlavných prehliadok mostov v správe SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Reconing s.r.o. |
55062512 |
|
19 764,00 € |
19.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 310/2023 |
Nealko nápoje ( v cene vratných obalov ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ppm factum s. r. o. |
35913614 |
|
75,60 € |
19.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 314/2023 |
Ročný poplatok za správu elektronického systému dochádzky RON |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
960,00 € |
19.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231007 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 361,54 € |
19.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 313/2023 |
Webhosting na web spravaciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
123,55 € |
18.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231029 |
Materiál potrebný na odvodnenie cesty (vpusť uličná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
414,00 € |
18.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231058 |
Dodanie a montáž sieťky proti hmyzu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RIŠO s.r.o. |
47029544 |
|
948,10 € |
18.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231016 |
Digitálny prietokomer - počítadlo pretečeného paliva a oleja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
130,32 € |
18.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231026 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
466,80 € |
18.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008 |
Asfaltová emulzia 0,9 t, 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 425,00 € |
18.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
18.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231019 |
Materiál potrebný na oprave múru (dosky šalovacie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
222,00 € |
17.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231051 |
Práca autožeriavom (preloženie nádstavby TT721CE) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Mráz |
33033692 |
|
120,00 € |
17.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231013 |
PHM 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 255,76 € |
17.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231012 |
PHM 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 184,67 € |
17.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010 |
Drvené kamenivo 23,80 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 093,85 € |
17.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
