| 20231067 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231066 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231065 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231064 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231063 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231062 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231061 |
Nájom strojových zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231112 |
Elektrina 07/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-6 008,54 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231113 |
Support ORIS, CS ORIS 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231292 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
240,00 € |
31.07.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231037 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 329/2023 |
AKU batérie (BLi300) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
5 382,00 € |
29.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231040 |
Emisná kontrola TT788DI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
28.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231039 |
Technická kontrola TT788DI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
28.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231036 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
11 703,00 € |
28.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2023/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
15 819,70 € |
27.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20231056 |
Výpočtová technika (DELL UltraSharp 27 4KIPS, KYOCERA, DATACOM Konektor, GEMBIRD) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
1 519,20 € |
27.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231045 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
268,96 € |
27.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231043 |
Náhradné diely na krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
47,00 € |
27.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231091 |
Teplá obalovaná asfaltová zmes 50,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
5 042,83 € |
27.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
