| 335/2023 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (6) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
20 147,88 € |
03.08.2023 |
|
|
05.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231081 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231079 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
522,48 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231078 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,00 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231133 |
Hydrologické údaje (Uninsky potok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
03.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231086 |
PHM 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 093,18 € |
03.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231083 |
PHM 7/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 836,31 € |
03.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231085 |
PHM 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 912,60 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2023/SÚCTt |
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 184,00 € |
02.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20231098 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
02.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231097 |
Preprava a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
424,80 € |
02.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 328/2023 |
On line školenie: Nové právne úpravy v správe registratúry a archívnych dokumentov - Nové povinnosti pôvodcov registratúry a potreba úpravy registratúrnych poriadkov do konca roka 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing, Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 327/2023 |
Žacie lanká na stroje Husqarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
712,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 325/2023 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 062,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 326/2023 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 350,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231120 |
Mýtne poplatky 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
295,46 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231117 |
Mýtne poplatky 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
134,88 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231116 |
Mýtne poplatky 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
16,69 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231114 |
Mýtne poplatky 07/2023 TT379IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,12 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231057 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
387,00 € |
01.08.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
