| 20231107 |
Spracovanie znaleckého posudku „Plynotesný úkryt“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBtrend, s.r.o. |
50729055 |
|
7 197,60 € |
07.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231111 |
Zrážková voda z ciest Skalica 07/2023 - 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231144 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
8 784,00 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231099 |
Vodné, stočné , zrážky 07/2023 - 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231110 |
SIKA Top 25 kg - 100 ks, SIKA MonoTop 15 kg - 9 ks, DEK DenBit 9 kg - 10 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
2 577,90 € |
05.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 333/2023 |
Stavebné lepidlo CERESIT FLEX 25kg a lišty s odkvapovým nosom 2,5m |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
390,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 331/2023 |
Oprava kotolne na stredisku Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Region TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
7 000,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 337/2023 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
4 533,24 € |
04.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231087 |
Spotreba tepla 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
3 848,51 € |
04.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231105 |
Žacie lanká na stroje Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
711,04 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231127 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
301,60 € |
04.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231109 |
Asfaltová emulzia 1,2 t, 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 500,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231108 |
Asfaltová emulzia 0,9 t, 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 425,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231095 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231094 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231093 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231092 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231090 |
Drvené kamenivo 24,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 060,30 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231089 |
Asfaltová emulzia 1,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 125,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231096 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
