| 336/2023 |
vpusť ECOTOP 500x500 D400 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
140,00 € |
08.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 338/2023 |
odborný seminár "Transfery - účtovanie a konsolidácie v organizáciách štátnej správy a územnej samosprávy" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
08.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 16 (Zmluva č. 27/2015/SÚCTt) |
dodatok č.1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Merašice |
|
|
63,43 € |
08.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20231134 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
591,63 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231131 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231129 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231128 |
Drvené kamenivo 23,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
978,70 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231126 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231125 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231124 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231123 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231122 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231118 |
Drvené kamenivo 24,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 041,61 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231119 |
Dvené kamenivo 23,7 t, 25,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 259,40 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231186 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
42 127,39 € |
08.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231130 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
08.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 332/2023 |
Diagnostika potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľudovít Hanšut |
34427589 |
|
240,00 € |
07.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Ing, Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231106 |
Materiál potrebný na opravu mosta (stavebné lepidlo, lišta odkvapová) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
388,69 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 343/2023 |
Oprava vodovodu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľudovít Hanšut |
34427589 |
|
165,00 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231181 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
331,44 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
