| 342/2023 |
zavlhnutý betón C 20/25 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
135,00 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231153 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2023 - 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231151 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
11.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231150 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
174,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231147 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
1 100,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231146 |
Vývoz separovaného odpadu 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231141 |
Asfaltová emulzia 0,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
225,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231163 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
11 256,00 € |
10.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231143 |
Asfaltová emulzia 0,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
525,00 € |
10.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231142 |
Asfaltová emulzia 0,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
300,00 € |
10.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2023/SÚCTt |
Rámcová kúpna zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
PTÁČEK - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
5 000,00 € |
09.08.2023 |
|
09.08.2024 |
09.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20231121 |
Poštové služby 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
159,00 € |
09.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231135 |
Materiál potrebný na odvodnenie cesty (vpusť uličná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
138,00 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231140 |
Olej do motorových píl Stihl-Q8 City |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
117,12 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231178 |
Zrážky Hlohovec 07/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 469,18 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231205 |
Oprava vodovodu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľudovít Hanšut |
34427589 |
|
165,00 € |
09.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231204 |
Diagnostika potrubia (zisťovanie úniku vody z rozvodov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľudovít Hanšut |
34427589 |
|
240,00 € |
09.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231145 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
213,12 € |
09.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231772 |
Technická kontrola TT523YH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
30,00 € |
09.08.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/2023 |
Oprava potrubia na stredisku Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľudovít Hanšut |
34427589 |
|
930,00 € |
08.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
