| 340/2023 |
Syntetická farba vrchná S2013 4400 8l/10kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
550,00 € |
14.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 339/2023 |
Konferenčné stoličky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IKEA Bratislava |
35849436 |
|
338,00 € |
14.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 40/2023/SÚCTt |
Zmluva na údržbu ciest I.triedy v Trnavskom kraji |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovenská správa ciest |
00003328 |
|
0,00 € |
14.08.2023 |
17.08.2023 |
16.08.2025 |
18.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20231154 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,28 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231159 |
Servisné etikety na prídavné zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AD-REKLAMA, s.r.o. |
46127500 |
|
57,60 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231158 |
Elektrina 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231157 |
Elektrina 09/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231165 |
Baterie Energy Bull 180Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
853,00 € |
14.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231162 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
14.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231161 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
14.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231160 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
14.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231156 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
14.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231155 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
14.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231248 |
Teplá obalovaná asfaltová zmes 40,13 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
3 650,22 € |
14.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231152 |
Vodné 05/2023 - 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,39 € |
13.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2023/SÚCTt |
Dohoda o užívaní nehnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
11.08.2023 |
|
31.12.2024 |
11.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 341/2023 |
Dodávka praného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
3 650,00 € |
11.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 39/2023/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
23 603,20 € |
11.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20231149 |
Technická kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
91,00 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231148 |
Emisná kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
52,00 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
