| 20231196 |
Asfaltová emulzia 1,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 425,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231195 |
Drvené kamenivo 23,80 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 148,11 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231194 |
Drvené kamenivo 24,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 114,07 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231192 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231191 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231190 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
600,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231201 |
Syntetická farba vrchná S2013 potrebná na náter zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
549,50 € |
21.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231197 |
Revízia výdajného stojana na naftu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NITRAN servis s.r.o. |
46498168 |
|
233,64 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231193 |
Drvené kamenivo 24,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 124,18 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231207 |
III/1257 Kompletné čistenie čerpacej šachty, diagnostika čerpadiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
1 860,00 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231185 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 047,12 € |
18.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 345/2023 |
Periodická kontrola výdajného stojana nafty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NITRAN servis s.r.o. |
46498168 |
|
240,00 € |
17.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231180 |
Emisná kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231179 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231176 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231173 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,44 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231202 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 069,44 € |
17.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231183 |
PHM 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 767,51 € |
17.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231184 |
PHM 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 222,02 € |
17.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231182 |
PHM 08/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 513,03 € |
17.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
